Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения
плана фи на нсо во-хозя йствен но й
деятельности муниципальных бюджетных
и а вто но м 11ых у чре жде ни й
Белоярского городского округа
„ _ r0f3o4c,
Утве|
Юй«страцй<, *0/
,0Q?'i70 *0<оп ^
НачягКийк
Онф шеиование должное^уполпомоченного лица)
к а Ш
1
щ0,§ g
ssx l
Управление оораз^ай^%^ДМинистрации Ы О
(наименование ор^жд-С^вС (учреждения)
альцева
шифровка подписи)
2020г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
Коды I
от"
”
202 г.
О рга н, осу ществл я ющ ий
функции и полномочия главного
распорядителя бюджетных средств
Управление образования Администрации 1»ГО
Дата
по Сводному
реестру
глава по БК
по Сводному
реестру
ИНН 6639005123
Учреждение
МБДОУ Детский сад JVb15 «Сказка»
Единица измерения: руб.
КПП 668301001
по СЖЕИ
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Сумма
наименование показателя
1
Остаток соедств на начало текущего
Финансового года <5>
Остаток соедств на конец текущего
финансового года <5>
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
доходы от оказания услуг, работ,
компенсации затрат учреждений,
всего
в том числе:
Код строки Вид расходов <3>
Аналитический
код <4>
2
о
1
X
X
2
X
X
1000
1100
на 2020 г. текущий на 2021 г. первый год на 2022 г. второй год
финансовый год
планового периода
планового периода
4
5
6
7
13 632 110
13 779 010,00
14 084 510,00
120
1 110
1200
130
13132110
13779010
14084510
1210
130
11145600
11792500
12098000
платные услуги
1220
130
1986510
1986510
1986510
доходы от штрафов, пеней, иных
сумм принудительного изъятия, всего
1300
140
1310
140
1400
150
1500
180
субсидии на финансовое обеспечение
вы 1юл нс и ия му ни ци пал ь но го зада и ия
за счет средств бюджета Белоярского
городского округа
в том числе:
безвозмездные денежные
поступления, всего
в том числе:
прочие доходы, всего
500 000
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление
ка п итал ьн ых вл оже н ий
доходы от операций с активами,
всего
1510
180
1520
180
500 000
1900
в том числе:
прочие поступления, всего <6>
из них:
1980
X
1981
510
2000
X
13632110
13779010
14084510
2100
X
8985500
9459600
9587300
21 10
11 1
6905082
7269744
7367824
2120
112
690
иные выплаты, за исключением
фонда оплаты труда учреждения, для
выполнения отдельных полномочий
2130
113
взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплаты по оплате пруда работников
и иные выплаты работникам
учреждений, всего
2140
119
в том числе:
0 1/11
11
увеличение остатков денежных
средств за счет возврата дебиторской
задолженности прошлых лет
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата груда
прочие выплаты персоналу, в том
числе компенсационного характера
о
-
2079728
2 i 89856
2219476
z. 1‘г 1
1 1У
2142
119
2170
139
2171
139
2172
139
2200
300
2210
320
из них:
пособия, компенсации и иные
социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
обязательств
221 1
321
выплата стипендий, осуществление
иных расходов на социальную
поддержку обучающихся за счет
средств стипендиального фонда
2220
340
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
страховые взносы на обязательное
социальное страхование в части
выплат персоналу, подлежащих
обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
на иные выплаты гражданским лицам
(денежное содержание)
социальные и иные выплаты
населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
социальных выплат
-
на премирование физических лиц за
достижения в области культуры,
искусства, образования, науки и
техники, а гакже на предоставление
грантов с целью поддержки проектов
с области пауки, культуры и
искусства
2230
350
социальное обеспечение детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей
2240
360
2300
850
30000
30000
30000
23 10
851
20000
20000
20000
иные налоги (включаемые в состав
расходов) в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации, а
также государственная пошлина
2320
852
10000
10000
10000
уплата штрафов (в том числе
административных), пеней, иных
платежей
2330
853
прочие выплаты (кроме выплат на
закупку товаров, работ, услуг)
2500
X
2520
831
4616610
4289410
4467210
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и
земельный налог
исполнение судебных актов
Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате
дсятсл внести у чрежде и и я
СЛГ.ХОЛ-. ЧЯ 33KVHKV товяоон пчеют.
услуг. всего <7>
в том числе:
2600
.................... 1
закупку товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта
муниципального имущества
2610
243
500000
прочую закупку товаров, работ и
услуг
2620
244
4116610
капитальные вложения в объекты
муниципальной собственности, всего
2650
400
в том числе:
приобретение объектов недвижимого
иму щества му ни ци пал ьн ым и
учреждениями
2651
406
2652
407
3000
100
строительство(реконструкция)
объектов недвижимого имущества
муниципальными у чрежде н ия м и
Выплаты уменьшающие доход, всего
<8>
в том числе:
налог на поибыль <8>
налог на добавленную стоимость
<8>
псочие налоги, уменьшающие
доход <8>
Прочие выплаты, всего <9>
из них:
возврат в бюджет средств
субсидии
4467210
4289410
ЗОЮ
3020
3030
4000
X
4010
610
•
Раздел 2 Сведения по выплатам па закупки товаров, работ, услуг
N п/п
Наименование по казате л я
Коды
строк
од начала
закупки
Сумма
на 2020 г. (текущий
на 2021 г. (первый год
на 2022 г. (второй
финансовый год)
планового периода)
год планового
периода)
?
Выплаты на закупку товаров, работ,
всего < 1 1>
1. 1.
5
ус л уг .
в том числе:
26000
4616610
4289410
7
4467210
16100
по контрактам (договорам), заключенным до
начала текущего финансового года без
применения норм Федерального закона от 5
апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для ооеспечения государственных и
муниципальных нужд" (далее - Федеральный
закон К 44-ФЗ) и Федерального закона от 18
июля 2 0 1
N 223-ФЗ "О закупках товаров.
раоот. услуг отдельными видами юридических
ш" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)
но контрактам (договорам), планируемым к
заключению в соответствующем финансовом
году без применения норм Федерального
закона N 44-ФЗ н Федерального закона N 223ФЗ <12>
по контрактам (договорам), заключенным до
]jач ajjа теку met;о_фи нанеового года с учетом
требований Федерального закона N 44-ФЗ и
Федерального закона N 223-ФЗ <13>
01.04.200
26200
26300
по контрактам (договорам), планiфуемым к
26400
46166!0
4289410
4367210
заключению в соответствующем финансовом
году с учетом требований Федерального закона
N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ
<13>
в том числе:
26410
2130100
2302900
2480700
за счет субсидий, предоставляемых на
финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2.
1.4.5.
1.4.5.1.
1.4.5.2.
2130100
2480700
2302900
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N
44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом N 223ФЗ <14>
за счет субсидий, предоставляемых в
соответствии с абзацем вторым пункта 1
статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации
26411
X
26412
X
26420
X
500000
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N
44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом N 223ФЗ <14>
за счет субсидий, предоставляемых на
осуществление капитальных вложений < 15>
за счет средств обязательного
меди ци 11Cко го стра хо ва н ия
26421
X
^00000
26422
X
26430
X
26440
X
26441
X
26442
X
26450
X
1986510
1986510
1986510
26451
X
1986510
1986510
1986510
26452
X
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N
44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом N 223ФЗ <14>
за счет прочих источников финансового
обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N
44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом N
223-ФЗ
-
о
л
Итого по контрактам, планируемым к
заключению в соответствующем финансовом
году в соответствии с Федеральным законом N
44-ФЗ. по соответствующему году закупки
<16>
в том числе по году начала закупки:
Итого по договорам, планируемым к
заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с
Федеральным законом N 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
26500
X
265 10
26600
X
в том числе по году начала закупки:
26610
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Заведующий
/
Ю.М.Кульдясва
(должность) (подпись) (расшифровка
поддаем)
Исполнитель Гл.бухгалтер
О.А.Гаврикова 4-41-44
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)
20
г.
СОГЛАСОВАНО
| Начальник Управления образования Администрации БГО
(наименование должности уполномоченного лица органа-ГРБС)
Малызева
4616610
4289410
4467210
М Б Д О У дет ский сад №15 "Сказка "
Прочие доходы и расходы
Бюджетные субсидии
11амменование показателя
1
Планируемый остаток средств на начало планируемого года
Поступления, всего
Субсидии на выполнение муниципального задания
Субсидии на иные цели, всего
Поступления от прочих доходов, всего
в том числе : 1) От платных услуг
2) От безвозмездных перечислений
Планируемый остаток средств на конец планируемого периода
Выплаты, всего
О плата груда и начисления на вы платы но оплате труда
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
государствен и ых(муни цивильных нужд)
Услуги связи
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
в том числе:
Прочие работы, услуги
Страхование
Прочие расходы, в том числе
Код
по
ВР
КО
СГ
у
2
Jо
130
180
130
180
110
111
112
1 19
210
21 1
212
213
220
244 221
244 223
243 225
244 225
244 226
244 227
244 290
244 296
851 291
852 291
Bcei о
Всего
5
4
0,00
13632110
11145600
500000
1986510
1986510
0
0
13632110
8985500
6905082
690
2079728
1856400
26400
787000
500000
151400
391600
0
30000
0,00
11645600
11145600
500000
0
0
0
0
11645600
S985500
6905082
690
2079728
1856400
26400
787000
500000
151400
391600
0
30000
20000
10000
20000
10000
на вы пол.
му II.
Задания(4.1)
на иные цели
(5.1.1)
7
6
0,00
11145600
11145600
0,00
500000
Всего
8
Прочие
доходы и
расходы
(2.1)
0,00
1986510
9
0,00
1986510
1986510
1986510
1986510
1986510
1986510
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1986510
0
0
500000
11145600
8985500
6905082
690
2079728
1356400
26400
787000
151400
391600
30000
20000
10000
500000
500000
500000
0
0
0
ГП
сс
Поступление нефинансовых активов, в г.ч:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов, всего
применяемых в медицинских целях
Увеличение стоитмости продуктов питания
Увеличение стоимости горюче- смазочных материалов
Увеличение стоимости строительных материалов
Увеличение стоимости мягкого инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
Заведующий
Ю.М.Кульдяева
Гл.бухгалтер
О.А.Гаврикова
29 i
300
244 310
244 340
244 341
244 342
244 343
244 344
244 345
244 346
0
0
0
2760210
522000
2238210
20000
1904200
0
0
78000
236010
773700
522000
251700
20000
100000
0
0
0
131700
773700
522000
251700
20000
100000
0
0
131700
0
1986510
0
0
0
0
1986510
0
1804200
0
0
78000
104310
1986510
1986510
1804200
78000
104310
М БДО У детский сад №15 "Сказка""
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (прочие доходы и расходы)
Прочие доходы и расходы
0910010040
На име но ва и ие показате л я
1
ВР
2
планируемого года
Поступления, всего
Поступления от прочих доходов, всего
в том числе : 1) От платных услуг
планируемого периода
Выплаты, в т.ч.
оплате труда
1 10
Заработная плата
111
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
119
Оплата работ, услуг, всего
Прочие расходы
11осту пле и uе
11 еф ина н со в ы х
a ictii во в,
всего
Увеличение стоимости основных средств
запасов, всего
зел мнение стоимости лекарственных препарат
Увеличение стоимости продуктов питания
Увеличение стоимости мягкого инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных
запасов
Всего
Jо
4
2.1
Питание
детей
2.1.2
2.0.0
Питание
Остатки на
сотруднико
начало года
13
5
6
1974510
1974510
12000
12000
1974510
12000
1974510
12000
0
0
8
0
0
290
0
1986510
1986510
1986510
0
1986510
0
0
0
0
0
0
300
1986510
1974510
12000
0
3 10
0
1986510
1974510
12000
0
12000
130
210
211
212
213
244 340
244 341
0
244 342
1804200
1792200
244 345
78000
78000
104310
104310
244 346
Заведующий
Ю.М.Кул ьдяева
Гл. бухгалтер
О. А.. Гаврикова
0
РАСЧЕТЫ (обоснования)
к плану финансово- хозяйственной деятельности
м у н и ц и пал о ь но го учреж д с iш я
«Родителнекая плата»
КОСТУ 0910010040 2.1
Количество детей муниципальное задание 2020 г. - 75
28*2060* 10мес-5 7 6 800
59*2369*10 м е с - 1 397 710
Итого 1 397 710+576800= 1 974 510 руб.
Расчет (обоснование расходов на приобретение продуктов питания
Код видов расходов (название) 244
КОСТУ 0910010040,342,2.1
Наименование расходов
Единица |Коли чес I (ей а за
Сумма, руб.
измерен и тво
единицу, руб. (гр. 3 X гр.4 )
2 .........
{Ip оду к”гы питании
3
4
_________ i________ ____________
3
1 792 200
Расчет (обоснование) расходов на приобретение мягкого инвентаря
Код видов расходов (название) 244
КОСТУ 0910010040,345,2.1
—
На и \ 1с ио ван и е расходов
Единица Количес Цена за
Сумма, руб.
измерени тво
единицу, руб. (i р. 3 х гр.4 )
я
2
2п)
1
4
5
Полотенце
шт.
100
100
10000
Покрывало
шт.
20
400
8000
Комплекты постельного белья
КОМ11.
50
1200
60000
ИТОГО:
78000
Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов
Код видов расходов (название) 244
КОСТУ 0910010040,346.2.1
Наименова11ие расходов
Единица Коли чес 1(ема за
Сумма, руб.
измерени тво
единицу, руб. (гр. 3 х гр.4 )
я
2
5
1
4
3
Моющие средства, и т.ч.
322
58,6
70 ПО
Стиральный порошок
120 . . . 350
42000
у пак.
Д со-хлор
упак
7000
1000
17 К)
Перчатки резиновые
57
30
пар
Универсальное моющее средство
бут
150
5250
35
«1 lporpecc»
Мыло туалетное, мыло жидкое
шт
25
750
30
30
шт
4 50
М ыло хозяйсгвен ное
15
jl
Туалетная бумага
пи
шт
Чистящее средство «Санокс»
шт
Мочалка метал
Кухонное оборудование, в г.ч.
Доска разделочная (из цельного
шт
дерева)
шт
Газ нержавейка(5-7 л )
Лопа тка средняя
шт
шт
11она решка
Ложка раздаточная (для 2-го блюда шт
лепесток)
Ложка десертная
шт
Вилка детская
Ком 1!лек г посуды(миска, тарелка
мелкая, кружка)
ИТОГО:
1000
10
10
12
60
35
12000
600
350
34200
6
800
4800
2
9
2
1500
150
250
3000
300
500
4
400
1600
60
40
50
40
40
400
2400
1600
20000
104 310
Заведующим
Ю.М.Кульдяева
Гл. бухгалтер
О. А. Гаврикова
МВДО У детский сад М>15 "Сказка"
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (субсидии из средств бюджета)
Субсидия на выполнение муниципального задания
Наименование показателя
1
Остатки на начало года
Посту плен ия, все го
Субсидии
на
выполнение
муниципального задания
Планируемый остаток средств на конец
Выплаты, всего
Оплата труда и начисления на выплаты
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
Услуги связи
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы и услуги
Страхование
Прочие расходы, в т.ч:
2
1 10
1 11
112
1 19
244
244
244
244
244
244
851
852
853
Поступление нефинансовых активов,
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных
Увеличение стоимости лекарственных
Увеличение стоимости продуктов питания
Увеличение стоимости горюче- смазочных
Увеличение стоимости строительных
Увеличение стоимости мягкого инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных
0701
0701
0701
0701
0910010040 0910045110 0910045120 0910
(4.1.2)
(4.1.3)
0100
(4.1.1)
Организация Субвенции на Субвенции 40
на ТСО 4.0.0
предоставле оплату труда
ния общего
образования
Код
по
КО
СГ
У
244
244
244
244
244
244
244
244
о
4
5
6
7
11145600
4677700
6357000
110900
130
11145600
4677700
6357000
I 10900
210
21 1
266
213
220
221
223
225
226
227
290
296
291
291
291
300
310
340
341
342
343
344
345
346
0
11145600
8985500
6905082
690
2079728
1356400
26400
787000
151400
391600
0
30000
0
20000
10000
0
773700
522000
251700
20000
100000
0
0
0
131700
4677700
2628500
2023124
6357000
6357000
4881958
690
1474352
0,00
1 10900
0
0,00
0,00
16600
0,00
Заведующий
Ю.М.Кул ьдяева
Гл. бухгалтер
О. А. Гаврикова
605376
1339800
26400
787000
151400
375000
30000
8
16600
0,00
0
0,00
0,00
94300
30000
64300
0,00
—
20000
10000
679400
492000
187400
20000
100000
67400
0,00
64300
0,00
2. Расчеты (обоснования) плановых выплат персоналу
Код видов расходов (название) 1 11
КОСГУ 0910010040,211,4.1.1
2.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
№ п/п
Наименование показателя
Фонд оплпты труда, руб.
1
2
1 Фонд оплаты труда без учета индексации
2 Индексация
3 Корректировка с учетом сокращения (балансировки) предельных объемов
Д
2609933
18542
4 Корректировка в связи с округлением
5 ИТОГО:
25
2628500
2.1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда без учета индексации
Среднемесячный размер оплаты труда на
Ежемес
одного работника, руб.
ячный
В том числе:
Устано
нераспр
По
Должность, вленна
сделенн
Фонд оплаты
Район ный
выплата
группа
я
ыи
труда в год. руб.
По
№ п/п
коэффицие
м
дол ж ноете числен
По
(гр.3*гр4+гр.8)*
выплатам стимул
ВСЕГО:
нт
компенс
и
ность
гр.9* 12
должностно
стимул иру ирующ
ационио
единиц
иП
му окладу
ющего
го
характера фонд,
характер
руб.
а
*Д
•>
2
1
4
6
7
5
8
9
10
Обшеотрас
левые
должности
служащих
(ОДС)
1
Медпцинск
ИЙ
работник
ОПР о
Д
работники
пи щеблока
ОПР
(обшеотрас
4 левые
профессии
рабочих)
5 ИТОГО:
2
0,5
12509,56
9489
3020,56
15%
86316
0,5
12580
1 1250
1330
15%
86802
3
12130
8333,33
3796,67
15%
502182
7,25
13148
7361,39
5786,61
15%
1329257
1000
2004557
2.1.2 Расчет индексации фонда оплаты труда
№ п/п
Рассч итанный
Коэффициент индексации
месячный фонд
оплаты груда
Количество месяцев
Общая сумма, руб.
(гр.2*гр.3*гр.4)
1
9
о
Д
4
5
1
167046,4
3,7
3
18542
2.6 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ , в
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, в Фонд социального страхования РФ
Код видов расходов (название) 1 19
КОС ГУ 0910010040,213,4.1.1
Наименование государственного внебюджетного фонда
№ п/п
1
1
Размер базы для
начисления
страховых взносов,
руб.
Сумма взноса,
руо.
3
2004557
4
44 1002,5
2004557
62141,3
2004557
58132,2
2004557
4009.1
2004557
102232,4
о
Страховые взносы в пенсионный фонд РФ по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего:
2
В т.ч: Обязательное социальное страхование на случай временной
2.1 нертрудоспособности и в связи с материнством, по ставке 2,9%
Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
2.2 производстве и профессиональных заболеваний, по ставке 0,2%
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного
п
медицинского страхования, по ставке 5.1%
X
ИТОГО:
Заведующий
Ю.М.Кульдяева
Гл. бухгалтер
О.А.Гаврикова
СМ
о
4 Корректировка в связи с округлением
5
605376
2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи и интернета
Код видов расходов (название) 244
КОСГУ 0910010040,221,4.1.1
Сумма, руб.
Количество Стоимость
Наименование расходов
N
платежей в за единицу, (гр. 4 х гр. 5 х
п/п
Гр. 6)
руб.
год
7 200
600
о3
3 600
1300
15 600
26 400
ИТОГО:
2.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
Код видов расходов (название)244
КОСГУ 0910010040,223,4.1.1
Сумма, руб.
Тариф (с
Размер
Наименование расходов
N
(гр. 4 х гр. 5
учетом
потребления
п/п
НДС), руб.
ресурсов
*гр .6 )
30 000
150
200
1 Оплата ЖБО
196 000
7
28 000
2 Оплата потребления электроэнергии
о
J Оплата потребления теплоэнергии
525 000
250
2100
500
20 000
40
Вывоз ТКО
16 000
800
20
4 Оплата потребления воды:
787 000
ИТОГО:
2.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Код видов расходов (название) 244
КОСГУ 0910010040,225,4.1.1
Количество Стоимость
Цена
На и м е н о ван и е р асходов
N
работ (услуг),
работ
п/п
(услуг)
руб.
1
э Аккарицидная обработка территории
1
3 000
о
4
18 000
4500
J Д е pa r иза ц ия, дез и н се к ц и я пом ещен и я
4
20
000
5000
4 Измерение и испытание электро
12 000
12
5 Обслуживание системы отопления и
1000
24 000
12
2000
6 ТО пожарной автом. системы "Профит"
12
12 000
1000
7 ТО узла учета тепловой энергии
31 200
12
2600
8 ТО объектовой станции "Актай
12
31 200
2600
9 ТО пультовой охраны ФГУП "Охрана"
151 400
ИТОГО:
Абонентская оплата за номер
Повременная оплата междугородных,
Использование сети Интернет "Деловая
12
12
12
О
о
о
1
2
Jо
2.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
Код видов расходов (название)
КОСТУ 0910010040,226,4.1.1
Средняя
Количество
Сумма,
Наименование расходов
N
стоимость, руб.(гр.2*гр.З)
п/п
руб.
120 000
10
12000
1 Лабораторные исследования СЭС
О Гигиеническое обучение сотрудников
15 000
1
15 000
о
J
10 000
30 000
4 Курсы, учеба по 44-ФЗ
70 000
3 500
20
5 Медосмотр
7 000
84 000
12
6 Обслуживание программы 1C40 000
1
40 000
7 Годовая подписка ИТС
1
10
000
10 000
СКБ-контур
8
1
6 000
6 000
9 Обслуживание сайта
375 000
ИТОГО:
2.5 Расчет (обоснование) прочих расходов
Код видов расходов (название) 851. 852
КОСТУ 0910010040,291,4.1.1
Налоговая
Ставка
Сумма
N
Наименование расходов
база
налога, % исчисленного
п/п
налога,
подлежащая
уплате, руб.
(гр.2*гр.З)
20 000
2,2
ВР Оплата налога на имущество
851
20 000
ИТОГО:
N
п/п
Наименование расходов
ВР
852
Гос. пошлина за лицензирование
Количество
1
Средняя
стоимость,
руб.
10 000
Сумма, руб.
(гр.2*гр.З)
10 000
10 000
ИТОГО:
2.6 Расчет (обоснование)расходов на приобретение основных средств
Код видов расходов (название) 244
КОСТУ 0910010040,310,4.1.1
Сумма, руб.
Количество
Средняя
№ п/г
Н аи м енован и е р а с х од о в
стоимость,
(гр.2*гр.З)
руб.
13000
1
13000
1 Стеллаж среднегрузовой на пищеблок
2 Водонагреватель
10000
1
10000
о Холодильник
30000
1
30000
п
39000
J
13000
4 Увлажнитель
400000
4
100000
5 Уличный игровой комплекс
492000
ИТОГО:
2.7 Расчет (обоснован ие)расходов на приобретение лекарственных препаратов и
Код видов расходов (название) 244
КОСТУ 0910010040,341,4.1.1_____________________ __ ____________________________
Средняя Сумма, руб.
Коли чество
Н аим ен о ван и е рас ходо в
№
стоимость, (гр. 2 х гр. 3)
п/п
руб.
20 000.00
1000
20
1 Приобретение вакцины
20 000
Итого:
2.7 Расчет (обоснование)расходов на г риобретение мягкого инвентаря
Код видов расходов (название) 244
КОСТУ 0910010040,345,4.1.1
Количество Стоимость, Сумма, руб.
Нацменов ан не р ас ходо в
№
(гр. 2 х гр. 3)
руб.
п/п
32000
400
80
1 Покрывало детское
2 Наматрасник непромокаемый
24000
600
40
о
30000
30
1000
J Одеяло детское
14000
28
500
4 Подушки детские
100
000
Итого:
2.10 Расчет (обоснование)расходов на приобретение прочих оборотных запасов
Код видов расходов (название) 244
КОСТУ 0910010040,346,4.1.1
Количество
Средняя Сумма, руб.
Наименование расходов
№
стой мость, (гр. 2 х гр. 3)
п/п
руб.
20 000.00
1 Экраны на батареи
100
200
2 Моющие средства
50
100
5 000.00
л
20 000,00
1000
J Део хлор
20
22 400.00
224
100
4 Бумага
67 400,00
ИТОГО:
Заведующий
Ю.М.Кульдяева
Гл.бухгалтер
О.А.Гаврикова
2. Расчеты (обоснования) плановых выплат персоналу
Педагогические работники
2.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
№
п/п
Наименование показателя
Фонд оплпты груда,
руб.
2
1
1 Фонд оплаты труда без учета индексации
2 Индексация
3 Корректировка с учетом сокращения (балансировки) предельных объемов
4575339
4 Корректировка в связи с округлением
5 ИТОГО:
4575339
2.1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда без учета индексации
Код видов расходов (название) I 11
КОСТУ 09100451 10,21 1,4.1.2
№ До л жн ост Установ Среднемесячный размер оплаты труда на Ежемесячн Районны
Фонд
п/п ь, группа ленная
одного работника, руб.
ый
и
оплаты
дол жн ост численн ВСЕГО:
В том числе:
нераспреде коэффиц труда в год,
ей
ость
По
По
По
ленный
йент
руб.
единиц
должности выплата выплатам стимулиру
(гр.4*гр.3+г
ому окладу
м
стимулир
р.8+гр.9)* 1
ющий
2
компенс ующе го фонд, руб.
ациопно характер
а
го
характер
а
о
1
9
4
5
6
7
8
10
1
Лед. работ
пики (1 IP)
8,45
21902.05
16826.9
3714,2
1360,95
69553.1
15%
ИТОГО:
3513555
3513555
2.4 Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком
Код видов расходов (название) 1 12
КОС ГУ 09100451 10,266,4.1.2
N°
Паименование
Численность
Количество выплат
п/п
расходов
работы и ков,
в год на одного
получающих пособие
работника
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
Сумма, руб.
(гр.3*гр.4*г
р.5)
1
2
о
J
4
5
6
1
Пособие па ребенка
1
12
57.50
690
Корректировка в
связи с
округлением
X
X
X
ИТОГО:
690
2.6 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ , в
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, в Фонд социального страхования РФ
Код видов расходов (название) 1 19
КОС ГУ 09100451 10,213,4.1.2
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для
Сумма
п/п
начисления
взноса, руб.
страховых взносо в,
2
J
1
4
1 Страховые взносы в пенсионный фонд РФ по ставке 22.0%
3513555
772982.10
2
2.1
2.2
3
4
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего:
В т.ч: Обязательное социальное страхование на случай
временной нертрудоспособности и в связи с материнством, по
ставке 2.9%
Обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний, по ставке
0,2%
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования, по ставке 5.1%
3513555
108920,2
3513555
101 893.1
3513555
7027,1
3513555
179191,3
Корректировка в связи с округлением
ИТОГО:
I^п едагоги ческие работники
2.2.Расчеты (обоснования) плановых выплат персоналу
2.2.1 Расчеты (обоснования)расходов на оплату труда _____________________
№
На и ме но ва н ие ио казател я
п/п
2
1
1 Фонд оплаты труда без учета индексации
2 Индексация
Jо Корректировка с учетом сокращения (балансировки) предельных объемов
4 Корректировка в связи с округлением
5 ИТОГО:
0.4
1061094
Фонд оплпты труда,
руб.
3о
1781661
12658
1794319
2.2.2 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда без учета индексации
Код видов расходов (название) 1 11
КОС 'У 0910045! 10,21 1,4.1.2
Фонд
№ Должност Установ Среднемесячный размер оплаты труда на Ежемесячн Ра ион ны
оплаты
и
ый
В том числе:
п/п ь, группа ленная ВСЕГО:
нераспреде коэффиц труда в год,
должност числены
По
По
По
ость
иент
ей
должности выплата выплатам ленный
руб.
единиц
(гр.3*гр.4+г
ому окладу
стимулир стимулиру
м
р.8)*гр.9* 12
ющий
ком пенс ующего
ационно характер фонд, руб.
го
а
характер
а
О
о
1
J
4
5
6
7
8
9
10
1
1 АУП
27597,78
21903
5694,78
15%
380849,10
2 У1311
5,2
12549.88 10217,19
2332,69
15%
900579,40
0,5
1 1875
оде
12605
730
15%
86974,50
ИТОГО;
1368403
2.2.3 Расчет индексации фонда оплаты труда
№ n/i
Рассчитанный
Коэффициент индексации
месячный фонд
оплаты труда
Количество месяцев
Общая сумма, руб.
(гр.2*гр.3*гр.4)
5
1
2
3
4
1
1 14033,58
3,7
о
12658
2.2.4 Расчеты (обоснования) страховых взносов по обязательному страхованию Пенсионный фонд РФ ,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
с
^ “с
Размер базы для
Наименование государственного внебюджетного фонда
начисления
страховых взносов,
2
о
1
1 Страховые взносы в пенсионный фонд РФ по ставке 22,0%
1368403
2 Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего:
1368403
В т.ч: Обязательное социальное страхование на случай
временной нертрудоспособности и в связи с материнством, по
2.1 ставке 2,9%
1368403
Обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний, по ставке
2.2 0,2%
1368403
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования, по ставке 5.4%
3
1368403
4
Корректировка в связи с округлением
4
301048,7
42420.5
39683,7
2736,8
69788,6
0,3
413258,0
ИТОГО:
Заведующий
Г'л.бухгалтер
Сумма
взноса, руб.
Ю.М.Кульдяева
О. А. Гаврикова
2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
Код видов расходов (название)
КОСТУ 0910045120,226,4.1.3
Наименование расходов
N
п/п
1
Средняя Сумма,
стоимость, руб.(гр.2*гр.З)
руб.
16 600
10
1660
Количество
Курсовая подготовка педагогов
2.2 Расчет (обоснование)расходов на приобретение основных средств
Код видов расходов (название) 244
КОСГУ 0910045120,310,4.1.3
Наименование расходов
№ п/п
1
Раздел 8.4.п.2133 Коррекционно
развивающий спортивный комплекс
Количество
2
Средняя
стоимость,
руб.
15000
Сумма, руб.
(гр.2*гр.З)
ИТОГО:
30000
30000
2.3 Расчет (обоснование)расходов на приобретение прочих оборотных запасов
Код видов расходов (название) 244
КОСГУ 0910045120,346,4.1.3
Количество
Средняя
Сумма, руб.
Наименование расходов
№ п/п
стоимость,
(гр.2*гр.З)
руб.
10000
200
50
1 Раздел 8.3. Материалы для художественноэстет и че ск ого р аз в i\ ти я
2
4
Раздел 8.7 п.2259 Все виды бумаг
Раздел 8.6. Музыкальный зал (трещоткип .2181, маракасы-п.2180. барабанып.2183, ложки-п.2174, колокольчикип.2189)
100
50
43
600
4300
30000
5
Раздел 8.4 л.2092 Лыжи детские
20
1000
20000
ИТОГО:
64300
Заведующий
Ю.М.Кульдяева
Гл. бухгалтер
О. А.Гаврикова
М Б Д О У дет ск и й сад M l 5 " С к а зк а ""
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (субсидии на иные цели)
Субсидии на реализацию целевых
программ
Код по
0940010045
Наименование показателя
КОСГУ
5.1.1
Всего;
Капитальный
ремонт
о
2
1
J
5
4
Остаток на начало года
Поступления, всего
Субсидии на иные цели, всего
180
В ы платы, всего
Оплата труда и начисления на выплаты
по оплате труда, в т.ч.:
110
210
Заработная плата
111
211
Начисления на выплаты по оплате труде
119
213
Оплата работ, услуг, всего
аботы, услуги по содержанию имуществ
Работы, услуги по содержанию имущее!
Прочие работы, услуги
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
0,00
0,00
220
500000,00
500 000,00
243
225
500000,00
500000,00
244
244
225
226
0,00
300
0,00
Поступление нефинансовых активов,
всего
0.00
Увеличение стоимости основных средс'п
Увеличение стоимости материальных
запасов
244
310
244
340
0,00
Увеличение стоимоти продуктов питанг
244
342
0,00
Увеличение стоимости мат. запасов
244
340
0
Заведующий
Ю.М.Кульдяева
Гл. бухгалтер
О. А.Гаврикова
0,00
Расчеты (обоснования) плановых показателей поступлений к плану финансовохозяйственной деятелыюсз и
Муниципального учрежденияя
Расчет (обоснование)расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Код видов расходов (название) 244
КОСТУ 0940010045,225,5.1.1
№
п/п
Наименование расходов
1
Цена
2
Количество Стоимость работ
(услуг), руб.
работ (услуг)
оJ
4
1 Ремонт отмостки здания детского сада
200000
1
200000
2 Ремонт покрытия полов в коридоре
300000
1
300000
И ТО ГО :
Заведующий
Ю.М.Куд ьдяева
Гл. бухгалтер
О. А. Гаврикова
500000
